PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

COMUNE DI COPERTINO

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CONTO DEL BILANCIO 2020

TIPOLOGIA INDICATORE
DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE 2020 (Percentuale)

01
Rigidità strutturale di bilancio

01.1
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate)
18,70

02
Entrate correnti

02.1
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
110,34

02.2
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
99,93

02.3
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
63,28

02.4
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
57,31

02.5
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente
Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata/Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
59,34

02.6
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente
Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
55,82

02.7
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
33,73

02.8
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
31,73

03
Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

03.1
Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria
Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma)
0,00

03.2
Anticipazione chiuse solo contabilmente
Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/max previsto dalla norma
0,00

04
Spesa di personale

04.1
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)
23,83

04.2
Incidenza del salario accessorio ed incentivante
(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
7,48

04.3
Incidenza della spesa per personale flessibile
(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)
7,51

04.4
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)
Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente ilMacroaggregato 1.1)/popolazione residente
120,23

05
Esternalizzazione dei servizi

05.1
Indicatore di esternalizzazione dei servizi
(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate")/totale spese Titolo I
42,74

06
Interessi passivi

06.1
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")
0,68

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INDICATORI SINTETICI

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CONTO DEL BILANCIO 2020

TIPOLOGIA INDICATORE
DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE 2020 (Percentuale)

06.3
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi
pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
0,00

06.4
Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi
pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
0,00

07
Investimenti

07.1
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/totate Impegni Titoli I+II
18,98

07.2
Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)
Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente
127,62

07.3
Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)
Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente
0,00

07.4
Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)
Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)
127,62

07.5
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
Margine corrente di competenza/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")
91,72

07.6
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
Saldo positivo delle partite finanziarie/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")
0,00

07.7
Quota investimenti complessivi finanziati da debito
Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")
2,65

08
Analisi dei residui

08.1
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti
Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre
49,06

08.2
Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre
Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/Totale residui titolo 2 al 31 dicembre
57,20

08.3
Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre
Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre
0,00

08.4
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente
Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre
38,53

08.5
Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale
Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre
47,55

08.6
Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie
Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre
0,00

09
Smaltimento debiti non finanziari

09.1
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio
Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
65,36

09.2
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti
Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
51,95

09.3
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio
Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
0,03

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CONTO DEL BILANCIO 2020

TIPOLOGIA INDICATORE
DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE 2020 (Percentuale)

09.4
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
5,13

09.5
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto/somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
34,00

10
Debiti finanziari

10.1
Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
Impegni per estinzioni anticipate/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)
0,00

10.2
Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate)/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)
0,00

10.3
Sostenibilità debiti finanziari
Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" +"Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]/Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3
0,72

10.4
Indebitamento procapite
Debito di finanziamento al 31/12 (2)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
144,39

11
Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)

11.1
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo
Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)
2,65

11.2
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)
0,55

11.3
Incidenza quota accantonata nell'avanzo
Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)
74,92

11.4
Incidenza quota vincolata nell'avanzo
Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)
21,87

12
Disavanzo di amministrazione

12.1
Quota disavanzo ripianato nell'esercizio
(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
0,00

12.2
Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente
(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
0,00

12.3
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo
Totale disavanzo di amministrazione (3)/Patrimonio netto (1)
0,00

12.4
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
0,00

13
Debiti fuori bilancio

13.1
Debiti riconosciuti e finanziati
Importo Debiti riconosciuti e finanziati/Totale impegni titolo I e titolo II
0,00

13.2
Debiti in corso di riconoscimento
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
0,00

13.3
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
0,00

14
Fondo pluriennale vincolato

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

COMUNE DI COPERTINO

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CONTO DEL BILANCIO 2020

TIPOLOGIA INDICATORE
DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE 2020 (Percentuale)

14.1
Utilizzo del FPV
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)]/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
100,00

15
Partite di giro e conto terzi

15.1
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale accertamenti primi tre titoli di entrata
12,31

15.2
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita
Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale impegni primo titolo di spesa
15,27

(1)
Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(2)
Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(3)
Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
(4)
Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
(5)
La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6)
La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(7)
La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
(8)
La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(9)
Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

COMUNE DI COPERTINO

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Piano degli indicatori di bilancio
CONTO DEL BILANCIO 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia
Denominazione
Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza
Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza
Accertamenti/ Totale Accertamenti
% di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)
% di riscossione prevista nelle  previsioni definitive: Previsione definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)
% di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/(Accertamenti + residui definitivi iniziali)
% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza
% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali

Composizione delle entrate (dati percentuali)
Percentuale di riscossione

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101
Imposte, tasse e proventi assimilati
14,84
13,90
38,01
88,24
88,32
40,98
54,55
29,60

10301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
5,67
5,51
14,72
100,00
100,00
95,37
95,98
0,00

10000
Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
20,51
19,41
52,73
90,01
90,10
49,20
66,12
29,53

TITOLO 2
Trasferimenti correnti

20101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2,92
6,01
16,79
97,25
98,60
86,67
90,39
37,15

20102
Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20103
Trasferimenti correnti da Imprese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20104
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,03
0,03
0,01
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

20105
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
1,14
1,48
2,06
100,00
100,00
19,02
13,02
80,54

20000
Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti
4,09
7,52
18,86
97,99
98,87
79,10
81,89
43,11

TITOLO 3
Entrate extratributarie

30100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
2,24
2,02
5,28
93,67
93,43
42,30
42,86
41,78

30200
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
0,47
0,34
1,31
80,40
76,34
45,73
37,20
63,98

30300
Interessi attivi
0,01
0,00
0,01
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

30400
Altre entrate da redditi da capitale
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

30500
Rimborsi e altre entrate correnti
0,21
0,20
0,56
100,00
100,00
7,08
24,73
0,37

30000
Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie
2,93
2,56
7,16
94,08
93,82
31,67
40,48
25,80

TITOLO 4
Entrate in conto capitale

40100
Tributi in conto capitale
0,02
0,03
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

40200
Contributi agli investimenti
52,93
51,37
6,57
91,07
91,09
43,00
49,06
38,66

40300
Altri trasferimenti in conto capitale
6,35
6,16
1,25
95,98
95,98
68,04
0,00
99,88

40400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
1,00
1,04
0,22
100,00
100,00
84,57
93,95
0,00

40500
Altre entrate in conto capitale
2,26
2,29
3,08
96,93
97,03
33,71
37,88
27,71

40000
Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale
62,56
60,89
11,12
92,01
92,04
45,38
41,34
48,58

TITOLO 5
Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

50200
Riscossione crediti di breve termine
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

COMUNE DI COPERTINO

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Piano degli indicatori di bilancio
CONTO DEL BILANCIO 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia
Denominazione
Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza
Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza
Accertamenti/ Totale Accertamenti
% di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)
% di riscossione prevista nelle  previsioni definitive: Previsione definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)
% di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/(Accertamenti + residui definitivi iniziali)
% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza
% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali

Composizione delle entrate (dati percentuali)
Percentuale di riscossione

50000
Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

TITOLO 6
Accensione Prestiti

60300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2,89
2,81
0,44
100,00
100,00
13,18
0,00
14,18

60000
Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti
2,89
2,81
0,44
100,00
100,00
13,18
0,00
14,18

TITOLO 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

90100
Entrate per partite di giro
5,49
5,32
9,44
100,00
100,47
99,60
99,89
56,27

90200
Entrate per conto terzi
1,53
1,49
0,25
100,00
100,75
33,08
78,18
5,97

90000
Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
7,02
6,81
9,69
100,00
100,53
95,19
99,32
12,44

TOTALE ENTRATE
100,00
100,00
100,00
92,51
92,78
51,64
67,43
31,39

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Piano degli indicatori di bilancio
CONTO DEL BILANCIO 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

Previsione iniziale
Previsioni definitive
Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)
di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali
0,41
0,00
0,37
0,00
1,10
0,00
0,06

02
Segreteria generale
1,95
0,00
1,93
17,90
4,88
17,90
0,46

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato
0,27
0,00
0,27
0,00
0,72
0,00
0,04

04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,80
0,00
0,79
0,00
1,20
0,00
0,58

05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
5,71
0,00
5,84
5,48
6,81
5,48
5,35

06
Ufficio tecnico
0,67
0,00
0,69
0,00
1,71
0,00
0,18

07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0,93
0,00
0,91
0,00
2,15
0,00
0,29

11
Altri servizi generali
0,58
0,00
0,63
27,99
1,56
27,99
0,17

Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
11,32
0,00
11,43
51,37
20,13
51,37
7,13

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza
01
Polizia locale e amministrativa
1,52
0,00
1,40
0,00
3,73
0,00
0,23

02
Sistema integrato di sicurezza urbana
1,03
0,00
0,99
0,00
0,04
0,00
1,47

Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza
2,55
0,00
2,39
0,00
3,77
0,00
1,70

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio
01
Istruzione prescolastica
0,20
0,00
0,24
0,00
0,70
0,00
0,00

02
Altri ordini di istruzione non universitaria
27,71
0,00
27,02
9,99
6,30
9,99
37,31

06
Servizi ausiliari all'istruzione
0,84
0,00
0,81
0,00
1,91
0,00
0,27

07
Diritto allo studio
0,19
0,00
0,19
0,00
0,40
0,00
0,08

Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio
28,94
0,00
28,26
9,99
9,31
9,99
37,66

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
01
Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

02
Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
2,90
0,00
2,85
0,00
0,47
0,00
4,03

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Piano degli indicatori di bilancio
CONTO DEL BILANCIO 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

Previsione iniziale
Previsioni definitive
Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)
di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
2,90
0,00
2,85
0,00
0,47
0,00
4,03

Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
01
Sport e tempo libero
2,12
0,00
2,06
0,00
0,10
0,00
3,02

02
Giovani
0,09
0,00
0,08
0,00
0,08
0,00
0,09

Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
2,21
0,00
2,14
0,00
0,18
0,00
3,11

Missione 07: Turismo
01
Sviluppo e valorizzazione del turismo
3,98
0,00
3,86
0,00
1,35
0,00
5,10

Totale Missione 07: Turismo
3,98
0,00
3,86
0,00
1,35
0,00
5,10

Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01
Urbanistica e assetto del territorio
0,91
0,00
0,87
2,07
2,23
2,07
0,19

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00

Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,91
0,00
0,87
2,07
2,24
2,07
0,19

Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01
Difesa del suolo
1,87
0,00
1,81
0,00
0,00
0,00
2,70

02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,70
0,00
0,68
0,00
0,19
0,00
0,93

03
Rifiuti
8,06
0,00
7,86
0,00
22,65
0,00
0,52

04
Servizio idrico integrato
7,13
0,00
6,92
8,30
6,68
8,30
7,04

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01

06
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
9,42
0,00
9,14
0,00
0,00
0,00
13,67

Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
27,19
0,00
26,42
8,30
29,53
8,30
24,87

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'
05
Viabilita' e infrastrutture stradali
3,36
0,00
3,34
16,16
6,25
16,16
1,90

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Piano degli indicatori di bilancio
CONTO DEL BILANCIO 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

Previsione iniziale
Previsioni definitive
Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)
di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'
3,36
0,00
3,34
16,16
6,25
16,16
1,90

Missione 11: Soccorso civile
01
Sistema di protezione civile
0,01
0,00
0,01
0,00
0,03
0,00
0,01

Totale Missione 11: Soccorso civile
0,01
0,00
0,01
0,00
0,03
0,00
0,01

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1,44
0,00
1,37
0,00
3,10
0,00
0,52

02
Interventi per la disabilita'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

03
Interventi per gli anziani
0,08
0,00
0,10
0,00
0,28
0,00
0,01

04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
2,14
0,00
2,82
0,00
0,92
0,00
3,76

05
Interventi  per le famiglie
0,34
0,00
0,33
0,00
0,98
0,00
0,00

06
Interventi per il diritto alla casa
0,07
0,00
0,06
0,00
0,14
0,00
0,03

07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
0,82
0,00
1,17
0,00
3,49
0,00
0,02

08
Cooperazione e associazionismo
0,46
0,00
0,45
0,00
1,35
0,00
0,00

09
Servizio necroscopico e cimiteriale
0,62
0,00
0,71
12,11
1,60
12,11
0,27

Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
5,97
0,00
7,01
12,11
11,86
12,11
4,61

Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'
02
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,76
0,00
0,79
0,00
0,47
0,00
0,94

04
Reti e altri servizi di pubblica utilita'
0,92
0,00
0,89
0,00
0,00
0,00
1,33

Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'
1,68
0,00
1,68
0,00
0,47
0,00
2,27

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
0,02
0,00
1,08
0,00
3,20
0,00
0,03

Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
0,02
0,00
1,08
0,00
3,20
0,00
0,03

Missione 20: Fondi e accantonamenti
01
Fondo di riserva
0,08
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,11

02
Fondo crediti di dubbia esigibilità
1,79
0,00
1,70
0,00
0,00
0,00
2,54

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Piano degli indicatori di bilancio
CONTO DEL BILANCIO 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

Previsione iniziale
Previsioni definitive
Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)
di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

03
Altri fondi
0,07
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
0,11

Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti
1,94
0,00
1,85
0,00
0,00
0,00
2,76

Missione 50: Debito pubblico
01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
0,21
0,00
0,20
0,00
0,58
0,00
0,00

02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
0,01
0,00
0,01
0,00
0,04
0,00
0,00

Totale Missione 50: Debito pubblico
0,22
0,00
0,21
0,00
0,62
0,00
0,01

Missione 99: Servizi per conto terzi
01
Servizi per conto terzi e Partite di giro
6,80
0,00
6,60
0,00
10,59
0,00
4,62

Totale Missione 99: Servizi per conto terzi
6,80
0,00
6,60
0,00
10,59
0,00
4,62

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Piano degli indicatori di bilancio
CONTO DEL BILANCIO 2020
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)
Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)
Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali
100,00
106,53
70,13
80,71
38,99

02
Segreteria generale
90,02
100,21
77,98
84,38
47,70

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato
100,00
100,11
63,04
90,22
29,34

04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
99,88
99,90
32,64
62,87
16,19

05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
94,47
95,64
64,95
50,04
85,42

06
Ufficio tecnico
100,00
101,12
55,30
64,76
38,01

07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
100,00
102,62
79,07
91,24
14,04

11
Altri servizi generali
68,52
96,60
30,57
53,03
21,44

Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
93,78
90,23
62,00
68,61
51,47

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza
01
Polizia locale e amministrativa
99,63
100,48
81,54
83,66
69,06

02
Sistema integrato di sicurezza urbana
92,27
93,05
60,53
57,03
61,34

Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza
96,81
97,54
80,61
83,39
67,47

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio
01
Istruzione prescolastica
100,00
100,00
68,53
57,71
100,00

02
Altri ordini di istruzione non universitaria
97,42
97,44
60,53
45,81
81,50

06
Servizi ausiliari all'istruzione
100,00
98,42
85,57
82,12
93,43

07
Diritto allo studio
100,00
100,00
44,64
0,00
80,91

Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio
97,57
96,73
64,75
52,42
83,97

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
01
Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

02
Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
100,00
100,08
75,45
89,36
22,09

Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
100,00
100,08
75,45
89,36
22,09

Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
01
Sport e tempo libero
100,00
100,00
72,99
25,08
92,40

02
Giovani
29,81
30,26
27,15
16,63
70,59

Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
97,14
97,20
63,39
21,49
90,92

Missione 07: Turismo
01
Sviluppo e valorizzazione del turismo
100,00
100,00
10,23
0,00
40,66

Totale Missione 07: Turismo
100,00
100,00
10,23
0,00
40,66

COMUNE DI COPERTINO

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Piano degli indicatori di bilancio
CONTO DEL BILANCIO 2020
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)
Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)
Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali

Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01
Urbanistica e assetto del territorio
95,49
96,89
51,49
80,83
22,81

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
100,00
100,00
96,95
96,95
0,00

Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
95,49
93,82
51,55
80,87
22,81

Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01
Difesa del suolo
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
100,00
100,00
67,92
95,82
4,24

03
Rifiuti
100,00
100,01
61,80
85,14
25,72

04
Servizio idrico integrato
76,56
77,52
54,98
55,60
54,05

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

06
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
61,07
61,07
0,00
0,00
0,00

Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
83,14
82,90
60,34
78,78
31,95

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'
05
Viabilita' e infrastrutture stradali
94,35
98,45
65,62
76,59
53,45

Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'
94,35
90,87
65,62
76,59
53,45

Missione 11: Soccorso civile
01
Sistema di protezione civile
100,00
100,00
42,80
0,00
71,33

Totale Missione 11: Soccorso civile
100,00
100,00
42,80
0,00
71,33

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
94,24
94,29
63,03
58,59
77,36

02
Interventi per la disabilita'
100,00
100,00
69,03
0,00
69,03

03
Interventi per gli anziani
100,00
100,00
41,19
44,64
34,06

04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
100,00
100,00
19,17
15,35
86,42

05
Interventi  per le famiglie
100,00
100,00
50,82
21,40
90,79

06
Interventi per il diritto alla casa
100,00
100,00
60,11
0,00
99,78

07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
100,00
71,57
62,24
62,73
50,12

08
Cooperazione e associazionismo
100,00
100,00
64,28
0,00
96,42

09
Servizio necroscopico e cimiteriale
100,00
100,83
58,07
66,51
42,19

Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
98,70
91,82
58,36
45,96
83,47

COMUNE DI COPERTINO

Pagina 13 di 13
Piano degli indicatori di bilancio
CONTO DEL BILANCIO 2020
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)
Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)
Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali

Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'
02
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
100,00
100,00
59,89
62,92
19,54

04
Reti e altri servizi di pubblica utilita'
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'
100,00
100,00
55,18
62,92
8,79

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
100,00
100,00
99,63
99,74
0,00

Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
100,00
100,00
99,63
99,74
0,00

Missione 20: Fondi e accantonamenti
01
Fondo di riserva
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

02
Fondo crediti di dubbia esigibilità
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

03
Altri fondi
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti
7,97
8,14
0,00
0,00
0,00

Missione 50: Debito pubblico
01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00

02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00

Totale Missione 50: Debito pubblico
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00

Missione 99: Servizi per conto terzi
01
Servizi per conto terzi e Partite di giro
100,00
100,47
77,19
98,70
9,72

Totale Missione 99: Servizi per conto terzi
100,00
100,47
77,19
98,70
9,72